Pagamenti

Inserire il codice richiesto dalla normativa fattura elettronica. Si può selezionare dalle voci proposte nel menù a tendina.

Qui si devono inserire le coordinate bancarie (IBAN) dove effettuare l’accredito in caso di pagamento per bonifico.
Nel caso ci siano più conti correnti si devono inserire tanti tipi di pagamento bonifico quanti conti correnti abbiamo.

Questo è solo un flag per poter filtrare in elenco Scadenze quelle relative alle RIBA o RID/SDD

Se selezionata, impone che sia specificata la banca. Ciò è solitamente necessario per l’emissione di Ri.Ba.

Da qui è possibile decidere scegliere se generare le scadenze come già pagate oppure da pagare.
Generalmente, soprattutto per i pagamenti in contanti o RIBA/SDD è consigliabile scegliere di generarle ‘già pagate’ in modo da andare a marcare eventualmente soltanto gli insoluti.

E’ possibile inserire le spese incasso da calcolare sulla fattura per il pagamento specifico. Sono relative al pagamento globale e non alla singola scadenza. Sulla singola anagrafica cliente è poi possibile disattivare le spese incasso anche se previste dal tipo pagamento.

Le caselle selezionate generano una scadenza di pagamento, che verrà gestita da Invoicex.

I tipi di pagamento possono prevedere anche più scadenze: per esempio, primo acconto a 30 giorni, secondo acconto a 60 giorni, saldo a 120 giorni. La casella fine mese sposta all’ultimo giorno del mese la scadenza del pagamento, qualunque sia il giorno naturale di scadenza.

Consente di indicare in fattura un giorno specifico del mese per la scadenza di pagamento.

Impone che la scadenza dell’IVA sia fissata a 30 giorni (o a 30 giorni fine mese se la casella Fine Mese è selezionata), indipendentemente dalle altre scadenze della fattura. Tale casella consente alle aziende che versano l’IVA mensilmente di non anticipare soldi non ancora ricevuti.

Consente di impostare i dati per la simulazione delle scadenze. Nella casella Simulazione scadenze va messa la data del documento. Nella casella accanto (senza nome) va messo il giorno di scadenza, ma solo se la casella Richiedi giorno scadenza è selezionata (altrimenti la casella non è attiva). Facendo clic sul pulsante Simula vengono generate le scadenze ed è perciò possibile verificare che siano esattamente quelle desiderate.

Tramite tale flag è possibile attivare la divisone del totale da pagare automatica oppure disattivandolo possiamo impostare per ogni scadenza una percentuale sul totale da pagare.

Contente di scegliere il conto corrente aziendale su cui deve essere effettuato il bonifico. Questa voce ha effetto solo per la stampa dei cedolini e non compare nella fattura. Per scegliere il conto corrente, bisogna fare clic sul pulsantino con la freccetta e selezionare poi dall’elenco il conto desiderato.